集团领导及内控工作小组成员赴第一事业部召开内控体系建设验收会

       11月27日，集团财务总监盛雪群，董事会秘书王宏伟和集团16个职能部室及德勤公司相关人员一行赴第一事业部对内控体系建设进行验收，审核第一事业部各项控制活动是否符合集团总部内控工作要求。第一事业部总经理杜高强，党支部副书记时龙昌参加验收。

       上午，集团内控工作小组成员根据德勤公司出具的内控验收评价表中的467个控制活动点以及集团内控建设相关规定要求，分别对第一事业部各条线业务、工作流程、制度建设及执行、风险管控等内控建设工作进行了逐一检查。

       盛雪群在验收总结会上表示，感谢第一事业部领导班子对内控工作给予的重视以及各中心的全力配合，并认为此次内控体系建设能取得当前这个阶段性的成果，对于企业持续健康发展具有里程碑意义；内控建设的目标是“防范风险、创造价值”，把企业的制度、流程都经过认真梳理之后，可以进一步提高工作效率、提升管理。盛雪群还列举了一些经典案例与大家进行了分析和分享，并就第一事业部接下来内控管理提出四点建议：一是坚持强化内控意识。内控体系建设和内控管理都是“一把手工程”，也是一个自上而下的过程；良好的控制环境的建立，是制度真正落实的有效保障。二是全员宣贯、坚持执行，让全体员工“知其然知其所以然”，把内控制度从“印在纸上”转到“刻在心上、用在行动上”。三是建立内控管理的长效机制。四是建立内部控制自评制度，定期总结、及时反思。

       王宏伟在会上宣布，第一事业部内控体系建设验收通过，希望第一事业部在今后的工作中能够不断更新、不断完善。集团16个职能部室的负责人结合上午条线检查情况，针对第一事业部的内控诊断报告及内控手册发表了意见，并给予了非常实用的专业建议。

       杜高强表示，内控制度的建设十分必要，不仅能增强全体员工的风险防范意识，更能够帮助企业提高抵御风险能力，实现规范化经营管理，并要求各中心认真执行、落实到位。

时龙昌表示，感谢集团领导对第一事业部的肯定。这次内控体系建设工作好比是“专家把脉”，对于第一事业部今后各条线工作开展都有很大的帮助，并相信第一事业部团队能够按集团相关要求完成。

       第一事业部领导班子成员及各中心负责人做了表态发言。（柯典 文/摄）